Por medio de esta opción se accede a las tablas de ALBARAN VENTAS GENERAL y ALBARAN VENTAS DETALLE, pudiendo dar de alta, modificar, consultar, eliminar y listar los Albaranes de Ventas. Los datos del Albarán se dividen en cinco pestañas.
- Esta pestaña contiene datos de las direcciones del Albarán:
| Serie (A ... Z) | : | Se anotará la Serie del Albarán, pudiéndose anotar de la "A" a la "Z". Por defecto la aplicación mostrará aquí la Serie anotada en el campo Nº Serie (A ... Z) de los Parámetros Generales de la Empresa. En el caso de introducir un Albarán/Factura de abono (rectificativa), se anotará aquí la Serie anotada en el campo Nº Serie Rectificativa (A ... Z) de los Parámetros Generales de la Empresa. |
| Nº Albarán | : | Se anotará el Número del Albarán. Al dar de alta un nuevo Albarán, la aplicación mostrará aquí el Número de Albarán siguiente al anotado en los Contadores de la Empresa en función de la Serie del Albarán anotada anteriormente. |
| Fecha | : | Se anotará la Fecha del Albarán, en formato DDMMAA. |
| Cód. Cliente | : | Se anotará el Código del Cliente del Albarán. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Clientes. Una vez anotado el Cliente, la aplicación mostrará una pantalla con los Cobros pendientes del mismo en el momento de realizar el Albarán. |
| Dirección Factura Fiscal | : | La aplicación mostrará aquí la Dirección del Cliente. |
| Dirección Factura Envío | : | Si la Dirección de Envío de la Factura no coincide con la Dirección Fiscal del Cliente (dirección anterior), se pulsará el botón |
| Dirección Albarán | : | La aplicación mostrará aqui la Dirección de Envio predeterminada del Cliente anotada por medio del botón "DIRECCIONES DE ENVIO".
Si se desea cambiar la Dirección del Albarán se pulsará el botón |
- Esta pestaña contiene datos de la Cabecera del Albarán:
| Cód. Vendedor | : | Se anotará el Código del Vendedor para el Albarán. La aplicación mostrará por defecto el Vendedor que el Cliente del Albarán tenga anotado en su ficha, pudiendo ser modificado. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Vendedores. |
| % Comisión | : | Se anotará el Porcenteje de la Comisión del Vendedor para el Albarán. No se mostrará este campo si en Tipo de Comisión de los Parámetros Generales de la Empresa se tiene anotado "Artículo". Si en el campo Tipo de Comisión de los Parámetros Generales de la Empresa se tiene anotado "Vendedor", la aplicación mostrará aquí el Porcentaje de Comisión anotado en la ficha del Vendedor. Si en el campo Tipo de Comisión de los Parámetros Generales de la Empresa se tiene anotado "Cliente", la aplicación mostrará aquí el Porcentaje de Comisión anotado en la ficha del Cliente. |
| Departamento | : | Se anotará el Departamento del Cliente al que va dirigido el Albarán. |
| Nº Pedido | : | Se anotará el Número de Pedido realizado por el Cliente para la entrega del Albarán. |
| Cód. Transportista | : | Se anotará el Código del Transportista que entregará el Albarán. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Transportistas. |
| Nº Bultos | : | Se anotará el Número de Bultos para el Albarán. En caso de anotar este campo, se podrán imprimir las Etiquetas para los Bultos pulsando el botón asociado a este campo. En el caso de imprimir las Etiquetas, el diseño de las mismas será el anotado en el campo Nº Diseño Etiquetas de Bultos de los Parámetros Generales de la Empresa. |
| Importe (Anticipo de Clientes) | : | Si el Cliente entrega una cantidad en concepto de Anticipo a la entrega del Albarán, habrá que anotar aquí el importe del Anticipo. |
| Cuenta Contable (Anticipo de Clientes) | : | En el caso de anotar el campo anterior, se anotará aquí la Cuenta Contable en la que se deposita el Anticipo (570, 572...). De esta manera la aplicación genera automáticamente un Asiento de 2 lineas: una con la Cuenta Contable aquí anotada en el Debe, y otra con la Cuenta de contrapartida (438 - Anticipos) en el Haber. Para la cuenta de Anticipos se tomará la anotada en el ficha del Cliente, o en su defecto la anotada en las Cuentas Contables de la Empresa. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cuentas Contables. |
| Nº Asiento (Anticipo de Clientes) | : | En el caso de existir Anticipo, no se anotará nada aquí para que la aplicación genere un Asiento Contable nuevo con los datos anotados anteriormente y con el Número de Asiento siguiente al anotado en los Contadores de la Empresa. Si el Asiento Contable del Anticipo ya existe, deberemos anotar aquí el Número del mismo para asignarle los datos anotados anteriormente. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Asientos Contables. |
| Fecha Asiento (Anticipo de Clientes) | : | En el caso de existir Anticipo, se anotará aquí la Fecha de Asiento del mismo en formato DDMMAA. |
| Portes | : | Se indicará el tipo de los Portes del Albarán: |
- Contrareembolso: Los Portes los paga el Cliente al Transportista en el momento de recibir el Albarán. | ||
- Debidos: Los Portes los paga el Cliente pero no necesariamente en el momento de recibir el Albarán. | ||
- Pagados: Los Portes los paga la Empresa. | ||
| Importe Portes | : | En el caso de que los Portes sean "Pagados" y se desee cobrarlos al Cliente, se anotará aquí el importe de los Portes para que aparezca impreso en el Albarán. |
| Peso Calculado | : | Una vez introducidos los Artículos del Albarán desde la pestaña "Detalle", la aplicación calculará y mostrará este campo dependiendo de lo anotado en cada Artículo en el campo Peso del Artículo. |
| Peso Albarán | : | Se anotará el Peso Total de lo entregado en el Albarán, incluido el embalaje... |
| Habilitar Campo Porcentaje Iva | : | Se activará este campo si se desea poder anotar el Porcentaje de I.V.A. en cada Línea de la pestaña "Detalle". |
- Esta pestaña contiene las Líneas (Artículos) del Albarán:
| Cód. Artículo | : | Se anotará el Código del Artículo para la Línea del Albarán. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Artículos. En el caso de no anotar Código de Artículo, la aplicación mostrará una pantalla para introducir la Descripción Completa para la Línea del Albarán. |
| Descripción | : | Una vez anotado el Código del Artículo, la aplicación mostrará aquí la Descricpción del mismo pudiendo ser modificada si se desea. |
| Cantidad | : | Se anotará la Cantidad entregada para el Artículo. |
| Precio | : | Una vez anotado el Código del Artículo, la aplicación mostrará aquí el Precio de Venta del mismo pudiendo ser modificado si se desea. En el caso de que exista una Tarifa especial para el Cliente ó el Artículo (Descuento / Tarifa, Condiciones de Venta, Tarifas de Clientes, Ofertas de Artículos, Volumen de Clientes...), se mostrará aquí el Precio de la Tarifa pudiendo ser modificado. En ese caso la aplicación mostrará en la parte inferior de la pantalla en el campo "Tipo de Tarifa" el texto del Tipo de Tarifa Especial: "DESCUENTO / TARIFA", "CONDICIONES DE VENTA", "TARIFAS DE CLIENTES", "OFERTAS DE ARTICULOS", "VOLUMEN DE CLIENTES"... |
| % Dto | : | Se anotará el Porcentaje de Descuento para el Artículo. En el caso de que exista una Tarifa especial para el Cliente ó el Artículo (Descuento / Tarifa, Condiciones de Venta, Tarifas de Clientes, Ofertas de Artículos, Volumen de Clientes...), se mostrará aquí el Descuento de la Tarifa pudiendo ser modificado. En ese caso la aplicación mostrará en la parte inferior de la pantalla en el campo "Tipo de Tarifa" el texto del Tipo de Tarifa Especial: "DESCUENTO / TARIFA", "CONDICIONES DE VENTA", "TARIFAS DE CLIENTES", "OFERTAS DE ARTICULOS", "VOLUMEN DE CLIENTES"... |
| Importe | : | La aplicación mostrará aquí el Importe de la Línea calculado en función de los datos anotados anteriormente pudiendo ser modificado. Si se modifica el Importe, la aplicación recalculará de nuevo el Precio. |
| Iva | : | Una vez anotado el Código del Artículo, la aplicación mostrará aquí el Porcentaje IVA del mismo. En el caso de estar activado el campo "Habilitar Campo Porcentaje Iva" de la pestaña "Cabecera" del Albarán, se podrá modificar si se desea el Porcentaje de Iva aquí mostrado. |
| Subtotal | : | La aplicación mostrará aquí el Importe de la Línea del Albarán incluyendo el IVA. |
| Comentario | : | Se mostrará este campo si está activado el campo Visualizar Campos Comentario en los Parámetros Generales de la Empresa. En ese caso se anotará el Comentario para la Línea del Albarán. |
Si se desea que la Línea del Albarán sea una "Partida", la cual contenga un desglose de Líneas (Artículos), se activará la casilla de verificación situada a la izquierda del botón
| Descripción | : | La aplicación mostrará aquí la Descripción de la Línea seleccionada del Albarán. |
| Comentario | : | Si está activado el campo Visualizar Campos Comentario de los Parámetros Generales de la Empresa, la aplicación mostrará aquí el Comentario de la Línea seleccionada del Albarán. |
| Tipo de Tarifa | : | En el caso de que el Artículo de la Línea seleccionada pertenezca a una Tarifa especial (Descuento / Tarifa, Condiciones de Venta, Tarifas de Clientes, Ofertas de Artículos, Volumen de Clientes...), la aplicación mostrará aquí el texto del Tipo de Tarifa Especial: "DESCUENTO / TARIFA", "CONDICIONES DE VENTA", "TARIFAS DE CLIENTES", "OFERTAS DE ARTICULOS", "VOLUMEN DE CLIENTES"... |
| Stock Cantidad | : | Una vez anotado el Código de Artículo y la Cantidad en la Línea, la aplicación mostrará aquí el Stock Unidades del mismo. Una vez grabado el Albarán, la aplicación mostrará el Stock Unidades resultante del Artículo de la Línea seleccionada despues de realizar la Venta. |
| Envases | : | La aplicación mostrará aquí el campo Envases del Artículo de la Línea seleccionada del Albarán. |
| Embalajes | : | La aplicación mostrará aquí el campo Embalajes del Artículo de la Línea seleccionada del Albarán. |
| Referencia | : | La aplicación mostrará aquí el campo Referencia Fabricante del Artículo de la Línea seleccionada del Albarán. |
| IMPORTE ALBARAN | : | La aplicación mostrará aquí el Importe del Albarán a medida que se vayan introduciento Líneas en el Albarán. |
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Para mostrar o anotar la Descricpción Completa para el Artículo de la Línea seleccionada. |
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Para añadir una nueva Línea en la posición inmediatamente anterior a la Línea seleccionada. |
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Para añadir una nueva Línea en la posición inmediatamente posterior a la Línea seleccionada. Si antes de pulsar este botón la Línea seleccionada corresponde a una "Partida" o a una Línea de desglose de "Partida", la nueva Línea será un desglose de la "Partida" seleccionada. |
Al grabar el Albarán únicamente se grabarán las Líneas del Albarán que tengan activada la primera casilla de verificación de la Línea, por lo que si se desea eliminar una Línea habrá que desactivar su primera casilla de verificación.
- Esta pestaña contiene las Condiciones de Pago del Albarán:
Al dar de alta un Albarán la aplicación mostrará en esta pestaña los Datos de Cobro y Datos Comerciales que tenga el Cliente, pudiendo ser modificados para el Albarán.
| Datos Bancarios | : | Se anotarán los Datos del Banco del Cliente con su domiciliación bancaria. Se podrá pulsar el botón |
| Cód. Banco de Cobro | : | Se anotará el Banco de la empresa de trabajo donde se desea cobrar el Albarán. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Cód. Forma de Pago | : | Se anotará la Forma de Pago que se desea aplicar a la Factura del Albarán. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Formas de Pago. |
| Forma de Pago (Factura) | : | Se anotará el texto de la Forma de Pago que se desea que aparezca en la Factura del Albarán. |
| Cadencias de Pago | : | Se anotarán hasta 12 posibles vencimientos para la Factura del Albarán. Por ejemplo, si la Forma de Pago es "a la vista" no se anotará nada, si la Forma de Pago es a 30 dias se anotará en el 1º vencimiento "30", si la Forma de Pago es a 30, 60 y 90 días se anotara "30", "60" y "90" (en este orden). |
| Cadencias % | : | En el caso de existir Cadencia de Pagos y que el Pocentaje de Cobro no sea el mismo en todos los Cobros, se anotará aqui el Porcentaje de Cobro para cada Cadencia de Pago anotada anteriormente. Por ejemplo, si la Cadencia de Pagos es "30" y "60", y se quiere cobrar a 30 días el 75% del importe de la Factura del Albarán y el 25% restante a 60 días, en ese caso, habrá que anotar aqui "75" y "25" (en este orden). |
| Días de Pago | : | Se anotarán hasta 3 posibles Días de Pago para la Factura del Albarán. Por ejemplo, si el Cliente va a pagar la Factura del Albarán el día 20 del mes se anotará en el 1º día "20", si el Cliente va a pagar la Factura del Albarán el día 10 ó 20 del mes se anotará "10" y "20" (en este orden). En el caso de anotar este campo, la aplicación al generar los Vencimientos de la Factura del Albarán se aproximará a los días aquí anotados. |
| Dto. P.P.P. | : | Se anotará el Porcentaje de Descuento por pronto pago que se aplicará en la Factura del Albarán. |
| Gastos Financieros | : | Se anotará el Porcentaje de Recargo Financiero que se aplicará en la Factura del Albarán. |
| Promotor | : | Se activará este campo si el Cliente del Albarán se trata de un Promotor. |
| Iva Promotor | : | En el caso de activar el campo anterior, se anotará aquí el Porcentaje de Iva a aplicar en la Factura del Albarán. |
| Porcentaje (Fianza) | : | Se anotará el Porcentaje de Fianza que se desea aplicar en la Factura del Albarán. |
| Vencimiento (Fianza) | : | En el caso de anotar el campo "Porcentaje", se anotará aquí el número de meses trancurridos a partir de la Fecha de la Factura del Albarán para que la aplicación genere automáticamente un Vencimiento (Cobro) en esa fecha con el importe correspondiente de la Fianza. Por ejemplo, si se desea que se genere la Fianza a partir del duodécimo mes de la fecha de Factura se anotará "12". |
| Base Fianza (Fianza) | : | En el caso de anotar el campo "Porcentaje", se indicará aquí si se desea aplicar la Fianza sobre la Base Imponible o sobre el Total Factura. Por ejemplo, si se desea aplicar un 10% de Fianza sobre la Base Imponible de la Factura en el duodécimo mes a partir de la fecha de Factura, se anotará en "Porcentaje" el valor "10", en "Vencimiento" el valor "12" y en "Fianza Sobre" se indicará "Base Imponible". Con estos datos, si el 22/11/10 se genera una Factura del Albarán de 1000 € como Base Imponible y 1180 € como Total Factura, la aplicación generará automáticamente 2 vencimientos: uno con fecha "22/11/11" (12 meses después) por el importe de la Fianza (100 € = 10% S/ 1000) y otro con fecha "22/11/10" por el resto de la factura (1080 €). |
- Esta pestaña contiene las Observaciones del Albarán:
| Observaciones | : | La aplicación mostrará aquí las Observaciones del Cliente, pudiendo ser modificadas para el Albarán. Este campo se imprimirá en el pie del Albarán. |
| Notas | : | Se anotará un Comentario para el Albarán. |
Al dar de alta un Albarán nuevo, al grabarlo la aplicación mostrará una pantalla en la que se tendrá que indicar si se desea que se genere como Albarán o como Factura directamente.
Si se graba como Albarán quedará pendiente de facturación, y si se graba como Factura desaparecerá como documento de Albarán y la aplicación generará una Factura del mismo.
Si se graba como Albarán, los datos del mismo se grabarán en las tablas: ALBARANES VENTAS (General y Detalle), ESTADISTICAS VENTAS y se descontará el Stock Unidades en la tabla ARTICULOS.
Si se graba como Factura, los datos de la misma se grabarán en las tablas: FACTURAS VENTAS (General y Detalle), ESTADISTICAS VENTAS, se descontará el Stock Unidades en la tabla ARTICULOS, RECIBOS, COBROS, IVA FACTURAS EMITIDAS y ASIENTOS CONTABLES.
En el momento de grabar el Albarán, se indicará si se desea imprimir o no el mismo, y en caso afirmativo dependiendo de los
Parámetros Generales de la Empresa se indicará o no si se desea valorar el Albarán. En caso de imprimir el Albarán, el destino del mismo será el anotado en Impresión de Albaranes
de la ficha del Cliente.
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Listado de Albaranes de Venta |
Esta opción permite obtener un listado de ALBARANES, en el que aparecerán los datos de los mismos.
| Nº Serie (A ... Z) (* = Todas) | : | Se anotará la Serie de las Albaranes a listar, "*" para emitir todas las Series. |
| Nº Albarán Inicial | : | Se anotará el Número del primer Albarán a listar. |
| Nº Albarán Final | : | Se anotará el Número del último Albarán a listar. |
| Fecha Inicial | : | Se anotará la Fecha del primer Albarán a listar, en formato DDMMAA. |
| Fecha Final | : | Se anotará la Fecha del último Albarán a listar, en formato DDMMAA. |
| Cód. Cliente Inicial | : | Se anotará el código del primer Cliente a listar. |
| Cód. Cliente Final | : | Se anotará el código del último Cliente a listar. |
| Vendedor Inicial | : | Se anotará el código del primer Vendedor a listar. |
| Vendedor Final | : | Se anotará el código del último Vendedor a listar. |
| Tipo Listado | : | Existen dos Tipos de Listado: "Detallado" o "Totalizado". |
| Orden de Clasificación | : | Existe la opción de poder ordenar el listado por Número de Albarán, por Código de Cliente, por Fecha de Albarán, por Código de Vendedor o por Razón Social. |
| Tipo de Agrupación | : | Existe la opción de poder listar los Albaranes de los Clientes con Tipo de Agrupación: Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual o Todos. Unicamente se listarán los Albaranes de los Clientes con el Tipo de Agrupación aquí anotado. |
("Eliminar la Dirección de Factura de Envio") para eliminar la Dirección de Envio de Factura aqui anotada.