Esta opción es utilizada únicamente por Asesorías o Gestorías, para acceder a la tabla de RECIBOS, pudiendo dar de alta, modificar, eliminar y consultar los Recibos generados desde la opción Emisión de Facturas-Recibos.
| Nº Empresa Datages | : | El programa solicitará este campo si se encuentra activado el campo "Contabilidad" en la opción Modificación de Datos de Empresa. En ese caso se anotará aquí el número de empresa de la aplicación Datages Gestión Financiera donde el programa ha generado los recibos. |
| Nº Recibo | : | Se anotarán como máximo 6 dígitos. |
| Número | : | Se anotarán como máximo 3 dígitos, es el Número de Vencimiento del Recibo, por defecto "1". Este campo junto con el Nº de Recibo forman la clave de acceso para la tabla RECIBOS. |
| Cliente | : | En el caso de NO tener instalado el programa Datages Gestión Financiera se anotará aquí el Código de la Empresa (Cliente) a la que pertenece el Recibo. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Empresas.
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| Importe | : | Se anotará el Importe del Recibo. |
| Fecha Libramiento | : | Se anotará la Fecha del Recibo, en formato DDMMAA. |
| Fecha Vencimiento | : | Se anotará la Fecha de Vencimiento del Recibo, en formato DDMMAA. |
| Tipo de Recibo | : | Se anotará la Forma de Pago del Recibo. Por defecto se anotará "Giro". |
| Primer Envio | : | Unicamente se anotará si se va a generar el Recibo en Soporte desde la opción Generación de Recibos en Soporte. Si se va a utilizar la normativa CSB 19.14, se indicará si se trata del Primer Recibo a emitir para ese Cliente. |
| Fecha Firma Mandato | : | Unicamente se anotará si se va a generar el Recibo en Soporte desde la opción Generación de Recibos en Soporte. Si se va a utilizar la normativa CSB 19.14, se anotará la Fecha de Orden de Domicilación. |
| Nº Factura | : | Se anotará el Número de la Factura, por defecto coincidirá con el Número de Recibo. |
| Serie Factura | : | Se anotará la Serie del Recibo/Factura, por si se desea llevar más de una numeración (contador) de recibos/facturas. Por defecto "A". |
| Nº Banco | : | Código del Banco donde la Asesoría o Gestoría va a ingresar el Recibo. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Status Impresión | : | Se anotará "S" si el Recibo no contiene I.V.A., en ese caso, el recibo impreso aparecerá sin número de recibo. Por defecto este campo se dejará vacio. |
| Nº Remesa Bancaria | : | Se anotará el Número de Remesa asignada al Recibo. |
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Este botón elimina todos los Recibos. |