Por medio de esta opción se accede a la tabla de PAGOS, pudiendo dar de alta, modificar, consultar, eliminar y listar los Pagarés que contienen Pagos pendientes. En esta opción sólo aparecerán los Pagarés que contengan Pagos (Facturas Recibidas) pendientes de ser pagados.
| Nº Pagaré | : | Se anotará el Número de Pagaré. Al dar de alta un nuevo Pagaré, la aplicación mostrará aquí el Número de Pagaré siguiente al anotado en los Contadores de la Empresa. |
| Cód. Proveedor | : | Se anotará el Código del Proveedor al que pertenece el Pagaré. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Proveedores. |
| Cód. Banco | : | Se anotará el Código del Banco por el que se ha pagado o pagará el Pagaré. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Importe Pagaré | : | Se visualizará el Importe del Pagaré que se corresponderá con el total de los Pagos que incluya. |
A continuación se anotará una línea por cada Pago incluido en el Pagaré, para ello la aplicación mostrará una pantalla con los Pagos pendientes en la cual se tendrán que marcar los Pagos que se desean incluir en el Pagaré:
| Nº | : | Es un contador generado automáticamente por la aplicación. |
| Nº Factura | : | Número de Factura al que pertenece el Pago. |
| Fecha Lib. | : | Fecha de Libramiento del Pago, en formato DDMMAA. |
| Fecha Vto. | : | Fecha de Vencimiento del Pago, en formato DDMMAA. |
| Importe Pago | : | Importe del Pago. |
| Fecha Pago | : | En caso de pagar total o parcialmente el importe del Pago, se visualizará en este campo la Fecha en que se ha pagado, en formato DDMMAA. |
| Importe Pagado | : | En caso de pagar total o parcialmente el importe del Pago, se visualizará en este campo el Importe pagado en la Fecha de Pago visualizada en el campo anterior. |
Al grabar el Pagaré únicamente se grabarán las líneas del Pagaré que tengan activada la casilla que se encuentra a la izquierda del "Nº", por lo que si se desea eliminar una línea habrá que desactivar su casilla asociada.
Esta opción permite obtener un listado de los PAGOS incluidos en Pagarés, en el que aparecerán los datos de los mismos.
| Nº Pagaré Inicial | : | Se anotará el código del primer Pagaré a emitir. |
| Nº Pagaré Final | : | Se anotará el código del último Pagaré a emitir. |
| Cód. Proveedor Inicial | : | Se anotará el código del primer Proveedor de los Pagarés a emitir. |
| Cód. Proveedor Final | : | Se anotará el código del último Proveedor de los Pagarés a emitir. |
| Nº Banco Inicial | : | Se anotará el código del primer Banco de los Pagarés a emitir. |
| Nº Banco Final | : | Se anotará el código del último Banco de los Pagarés a emitir. |
| Orden de Clasificación | : | Existe la opción de poder ordenar los Pagarés por Número de Pagaré, por Código de Proveedor, o por Código de Banco. |
